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增值税货物清单(增值税货物及劳务名称)

作者:admin发布时间:2021-01-05 19:38分类:行业资讯浏览:2评论:0


导读:增值税发票的开具方式(包括税种代码、清单、折扣和红字)增值税专用发票的开具方法点击【发票管理】-【发票填制】-【增值税专用发票填制】-【检查发票编码及编号】-【确认】...

增值税发票的开具方式(包括税种代码、清单、折扣和红字)

增值税专用发票的开具方法

点击【发票管理】-【发票填制】-【增值税专用发票填制】-【检查发票编码及编号】-【确认】,出现下图:

1.购买方信息填写:购买者为自然人以外的单位或个体工商户。符合规定条件的,在取得增值税专用发票时,应当前往销售方提供购买方名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息等四项信息;按照有关税收规定,自然人不得索要增值税专用发票。

2.含税状态选择:进入发票填写界面,首先确认您的发票的含税状态,然后按“价格”切换。

3.商品编码添加和设置方法:

点击系统设置-商品编码,正确填写*号内容,点击左上角的保存。

代码:系统自动生成;

税务分类编码:必须选择正确或相近,不能选错;

含税价格标志:根据实际情况选择;

税率:选择实际开票税率(选择税务分类编码后会自动生成税率,但税率不一定正确,可以自行修改为正确的税率)

根据国家税务总局公告2017年第16号,7月1日起,销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。

销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时,通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接,导入相关信息开票的,系统导入的开票数据内容应与实际交易相符,如不相符应及时修改完善销售平台系统。

4.开具带清单的发票:

输入发票并输入商品名称后,点击“列表”按钮。该功能是一般纳税人在清单项目超过8行时使用的开具方式。

点击列表按钮,打开列表界面

商品名称的添加方法与商品编码的添加和设置方法相同。添加完毕后点击“完成”按钮,填写完毕后打印车票信息。

5.开具带折扣的发票:

选择一个商品行或多个商品行的最后一行进行折扣,然后点击工具栏上的“折扣”按钮,弹出“折扣”对话框。在该窗口的折扣行框中,填写当前选中行中的几行(包括该行)需要统一折扣,然后输入所需的折扣率或折扣金额的折扣值,确认后即可对一行或多行商品进行折扣。

6.开具红字发票:

增值税普通发票的开具方法

主题

点击【发票管理】-【发票填制】-【增值税普通发票填制】-【检查发票编码及编号】-【确认填制】,如图:

1.购买方信息填写:

根据国家税务总局公告2017年第16号,7月1日起,销售方为购买方(企业)开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。上述所称企业,包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。

2.含税状态选择:

进入发票填制界面,首先确认您发票的含税状态,按“价格”切换

3.商品编码添加和设置方法:

点击系统设置-商品编码,正确填写*号内容,点击左上角的保存。

代码:系统自动生成;

税务分类编码:必须选择正确或相近,不能选错;

含税价格标志:根据实际情况选择;

税率:选择实际开票税率(选择税务分类编码后会自动生成税率,但税率不一定正确,可以自行修改为正确的税率)

7月1日起,销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。

销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时,通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接,导入相关信息开票的,系统导入的开票数据内容应与实际交易相符,如不相符应及时修改完善销售平台系统。

4.开具,带清单的发票:,填写发票后,点击“列表”按钮并输入商品名称。该功能是一般纳税人在清单项目超过8行时使用的开具方式。

点击列表按钮,打开列表界面

商品名称的添加方法与商品编码添加和设置方法.相同,添加完毕后,点击“完成”按钮,填写完毕后打印优惠券信息。

5.开具带折扣的发票

选择一个商品行或多个商品行的最后一行进行折扣,然后点击工具栏上的“折扣”按钮,弹出“折扣”对话框。在该窗口的折扣行框中,填写当前选中行中的几行(包括该行)需要统一折扣,然后输入所需的折扣率或折扣金额的折扣值,确认后即可对一行或多行商品进行折扣。示例:

6.开具红字发票:

航天金税与山西航天信息


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